湖北省食品质量安全监督检验研究院2022年部门预算公开
发布时间：2022-03-14 来源：财务后勤部 阅读次数：
目录
一、省食品质量安全监督检验研究院主要职责
二、机构设置情况
（一）机构设置
（二）人员及编制情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）2022年部门预算收入及支出情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
四、机关运行经费安排情况
（一）2022年机关运行经费总额及分项安排情况
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
六、政府采购预算安排情况
（一）2022年政府采购预算安排情况
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
七、国有资产占用情况
（一）2022年预算国有资产占用情况
（二）与上年相比增减情况、原因说明
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
九、其他需要说明的情况
财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
十、专业名词解释
（一）收入科目
（二）支出科目
一、省食品质量安全监督检验研究院主要职责
承担食品（含食品添加剂、保健食品，下同）的质量安全监督检验工作；承担食品质量认证、免税食品质量认定、新产品鉴定等评价性检验工作；参与食品安全风险监测和评估领域的检验及研究；在食品检验领域开展研究工作并承担安全监管相关技术培训工作；完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据《省编办关于组建省食品质量安全监督检验研究院有关机构编制事项的批复》（鄂编办文[2013]103号）和《省编办关于原省工商局、原省质监局、原省食品药品监管局所属事业单位转隶有关事项的通知》（鄂编办函[2018]201号）文件精神，湖北省食品质量安全监督检验研究院为省市场监督管理局所属公益一类事业单位。内设检验一、二、三所、党务行政部、财务后勤部等十个部门，与上年预算一致。
三、预算收支及增减变化情况
（一）2022年部门预算收入及支出情况
收入总计6113.7万元，其中：经费拨款(补助)4276.8万元，中央专项转移支付补助1450万元，其他收入86.9万元，上年财政拨款结转结余300万元。
支出总计6113.7万元，其中：一般公共服务5948.7万元，社会保障和就业165万元。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
预算收支规模总额较2021年7395.17万元减少1281.47万元，减幅17.33%。主要原因：2022年基建项目已完工，基建预算减少。
（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）
本单位无政府性基金预算支出，无举借政府债务。
四、机关运行经费安排情况
（一）2022年机关运行经费总额及分项安排情况
本单位无此项内容。
（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
本单位无此项内容。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况
2022年一般公共预算安排“三公”经费26.9万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务及特种专业技术用车运行维护费25万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置费0万元。
（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
“三公”经费总额较2021年24.4万元增加2.5万元，增幅10.25%，其中：因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0，较上年持平；公务接待费较上年持平；公务及特种专业技术用车运行维护费较上年增加2.5万元，增幅11.11%。主要原因是抽检业务特种专业技术用车运行维修维护费增加。
六、政府采购预算安排情况
（一）2022年政府采购预算安排情况
2022年预算安排政府采购预算2305.7 万元，其中货物采购 1968.8万元，主要包括检测试剂和检测设备采购；工程采购 86.9万元，主要包括基建项目尾款；服务采购 250万元，主要包括物业管理服务和维修保养服务。
（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明
2022年安排政府采购预算较2021年3730.67 万元减少1424.97万元，减幅38.19%，主要原因是2022年基建项目已完工，基建预算减少，政府采购预算减少。
七、国有资产占用情况
（一）2022年预算国有资产占用情况
省食品质量安全监督检验研究院共有车辆10辆，全部为其他用车，主要是业务用车和特种专业技术用车车辆。有单价100万元及以上的大型专用设备50台套，价值12956.032万元；单价50万元及以上的通用设备0 台套，价值 0万元。
（二）与上年相比增减情况、原因说明。
机动车辆数量较2021年10辆不变，大型专用设备价值(单价100万元及以上）较2021年增加 1343.55万元，增幅11.57%，主要原因是为满足检验要求购置了一批专用检测设备；单价50万元及以上的通用设备较2021年无增减变化情况。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效工作开展情况
本单位根据预算绩效管理工作要求，认真编制2022年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2022年度部门整体支出及项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及部门整体支出1个，资金6113.7万元；项目支出 5个，资金 4365.7万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。
（二）重点项目预算的绩效目标
食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费项目为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标详见项目申报表。
九、其他需要说明的情况（财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算）
本单位无此项内容。
十、专业名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（二）支出科目
1.一般公共服务支出（类）
市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、省食品质量安全监督检验研究院2022年部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
9.项目支出表
鄂公网安备42018502003024号