湖北省食品质量安全监督检验研究院

目       录

　　一、单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　（一）机构设置

　　（二）人员及编制情况

　　三、预算收支及增减变化情况

　　（一）2023年部门预算收入及支出情况

　　（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

　　（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）

　　四、机关运行经费安排情况

　　（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况

　　（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

　　（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

　　六、政府采购预算安排情况

　　（一）2023年政府采购预算安排情况

　　（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

　　七、国有资产占用情况

　　（一）2023年预算国有资产占用情况

　　（二）与上年相比增减情况、原因说明

　　八、重点项目预算绩效情况

　　（一）部门预算绩效工作开展情况

　　（二）重点项目预算的绩效目标

　　九、其他需要说明的情况

　　财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

　　十、专业名词解释

　　（一）收入科目

　　（二）支出科目

　　一、单位主要职责

　　湖北省食品质量安全监督检验研究院（简称省食检院，下同）承担食品（含食品添加剂、保健食品，下同）的质量安全监督检验工作；承担食品质量认证、免税食品质量认定、新产品鉴定等评价性检验工作；参与食品安全风险监测和评估领域的检验及研究；在食品检验领域开展研究工作并承担安全监管相关技术培训工作；完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机构情况

　　根据《省编办关于组建省食品质量安全监督检验研究院有关机构编制事项的批复》（鄂编办文[2013]103号）和《省编办关于原省工商局、原省质监局、原省食品药品监管局所属事业单位转隶有关事项的通知》（鄂编办函[2018]201号）文件精神，湖北省食品质量安全监督检验研究院为省市场监督管理局所属公益一类事业单位。内设检验一、二、三所、党务行政部、财务后勤部等九个部门。

　　（二）人员及编制情况

　　1.编制情况。省食品质量安全监督检验研究院纳入2023年度部门预算的编制数共计65名。

　　与上年预算相比，编制数无变化。

　　2.实有人数情况。我院实有职工144人，其中：公益一类编制63人，劳务派遣制聘用人员61人。退休人员20人。

　　与上年预算相比，实有人数变化主要为人员招录、离职等。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　（一）2023年部门预算收入及支出情况

　　1.预算收支安排总体情况

　　省食检院预算收入总计6244万元，其中：一般公共预算财政拨款5926万元；事业收入45万元；上级补助收入100万元；其他收入173万元。

　　预算支出总计6244万元，其中：工资福利支出1423.12万元，商品和服务支出2988.48万元，对个人和家庭的补助110万元，资本性支出1722.4万元。

　　2.财政拨款预算收支安排情况

　　省食检院财政拨款预算收入总计5926万元，其中：一般公共预算财政拨款5926万元；

　　财政拨款预算支出总计5926万元，其中：工资福利支出1394万元，商品和服务支出2699.6万元，对个人和家庭的补助110万元，资本性支出1722.4万元。

　　（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

　　1.预算总收支与上年同比情况

　　预算收支规模总额较上年6113.7万元增加130.3万元，增幅2.13%。主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款增加；二是2023年预计抽检经费、事业收入、上级补助等经费增加。

　　（1）预算收入

　　一般公共预算财政拨款5926万元，较上年5726.8万元增加了199.2万元，增幅3.48%，主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款增加；二是根据2023年国家抽检业务安排，增加了抽检经费。

　　事业收入45万元，较上年0万元增加了45万元，主要原因是预计2023年事业收入45万元。

　　上级补助收入100万元，较上年0万元增加了100万元，主要原因是预计2023年上级补助收入100万元。

　　其他收入173万元，较上年86.9万元增加了86.1万元，增幅99.08%，主要原因是预计2023年其他收入173万元。

　　（2）预算支出

　　工资福利支出1423.12万元，较上年1349万元增加了74.12万元，增幅5.49%，主要原因一是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款增加；二是2023年科研项目编列工资福利支出29.12万元。

　　商品和服务支出2988.48万元，较上年2877万元增加了111.48万元，增幅3.87%，主要原因是2023年增加了科研项目。

　　对个人和家庭的补助110万元，较上年107万元增加了3万元，增幅2.80%，主要原因是我院今年新增退休职工，退休费增加。

　　资本性支出1722.4万元，较上年1780.7万元减少了58.3万元，减幅3.27%，主要原因是基本建设项目年度间投资差异。

　　2.财政拨款收支与上年同比情况

　　财政拨款收支总额5926万元，较上年6026.8万元减少了100.8万元，减幅1.67%。主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款及人员经费支出相应增加；二是2022年编制预算时，中央专项上年结转300万元纳入了2022年预算,2023年预算无结转资金。

　　（1）财政拨款收入

　　一般公共预算财政拨款5926万元，较上年5726.8万元增加了199.2万元，增幅3.48%，主要原因：一是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，经费拨款增加；二是根据2023年国家抽检业务安排，增加了抽检经费。

　　财政拨款上年结余（转）0万元，较上年300万元减少300万元，降幅100%，主要原因是2022年编制预算时，中央专项上年结转300万元纳入了2022年预算。

　　（2）财政拨款支出

　　工资福利支出1394万元，较上年1349万元增加了45万元，增幅3.34%，主要原因是职业年金单位缴纳部分做实及事业编制定额补助标准提高等预算编制口径变化，支出相应增加。

　　商品和服务支出2699.6万元，较上年2877万元减少了177.4万元，减幅6.17%，主要原因是2022年编制预算时，中央专项上年结转300万元纳入了2022年预算。

　　对个人和家庭的补助110万元，较上年107万元增加了3万元，增幅2.80%，主要原因是我院今年新增退休职工，退休费增加。

　　资本性支出1722.4万元，较上年1693.8万元增加了28.6万元，增幅1.69%，主要原因是根据食品安全监测工作需求购置专用检测设备。

　　（三）其他情况（政府性基金预算、举借政府债务）

　　本单位无政府性基金预算支出，无举借政府债务。

　　四、机关运行经费安排情况

　　（一）2023年机关运行经费总额及分项安排情况

　　本单位无此项内容。

　　（二）机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

　　本单位无此项内容。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　（一）一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

　　2023年一般公共预算安排“三公”经费31.9万元，其中：因公出国（境）费用5万元，公务用车运行维护费25万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置费0万元。

　　预计因公出国（境）团组数1个，人数1人。

　　预计公务接待计27批次，接待216人次，人均接待标准88元。

　　（二）“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

　　“三公”经费总额较上年26.9万元增加5万元，增幅18.59%，其中：公务用车购置费为0，较上年持平；公务接待费较上年持平；公务用车运行维护费较上年持平；因公出国（境）费用较上年增加5万元，增幅100%、主要原因：疫情开放后，根据业务工作及核定标准编制因公出国（境）费用5万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　（一）2023年政府采购预算安排情况

　　2023年预算安排政府采购预算2098万元，其中货物采购 1949.5万元，主要包括检测试剂和检测设备采购；服务采购 148.5万元，主要包括物业管理服务和维修保养服务。按照政府采购政策要求，落实政府采购意向公开，在政府采购预算中按规定预留项目及份额，其中面向中小企业1598万元，面向小微企业224.16万元。

　　（二）与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

　　2023年安排政府采购预算较上年2305.7 万元减少207.7万元，减幅9.0%，主要原因：一是2022年基建项目已完工，基建预算减少，政府采购预算减少；二是检测实验室改造项目已经完工验收，政府采购预算减少。

　　七、国有资产占用情况

　　（一）2023年预算国有资产占用情况

　　省食品质量安全监督检验研究院共有车辆10辆，全部为其他用车，主要是业务用车和特种专业技术用车车辆。有单价100万元及以上的大型专用设备51台套，价值13073.032万元；单价50万元及以上的通用设备0 台套，价值 0万元。

　　（二）与上年相比增减情况、原因说明。

　　机动车辆数量较上年无变化，大型专用设备价值(单价100万元及以上）较上年 12956.032万元 增加 117万元，增幅0.90 %，主要原因是为满足检验要求购置了一批专用检测设备；单价50万元及以上的通用设备较2022年无增减变化情况。

　　八、重点项目预算绩效情况
    （一）部门预算绩效工作开展情况

　　本单位根据预算绩效管理工作要求，认真编制2023年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2023年度部门整体支出及项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及部门整体支出1个，资金6244万元；项目支出6个，资金4448万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；预计项目实施后有良好的社会效益。

　　（二）重点项目预算的绩效目标

　　食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费项目为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标如下:

　　长期目标01：对全省食品（含食品添加剂、保健食品）质量实施针对性评价抽检和专项监督抽样检验及质量分析，促进我省食品质量的提高，达到食品安全抽样检测全品种覆盖、全项目检验、全过程监控。逐步建立全省食品（含食品添加剂、保健食品）安全风险监测评价预警机制，有效利用监测结果，增强食品（含食品添加剂、保健食品）安全风险预警和防控能力，实现全省食品安全风险管理，确保公众食品（含食品添加剂、保健食品）安全。

　　年度目标01：完成省级食品（保健食品）安全抽验计划、省本级食品安全评价性抽检、其他专项抽检任务（包括舆情热点、节令热销、突发性食品安全问题等）、重大活动食品安全保障、食品安全检验能力验证项目比对试验、快检实验室对比试验以及快检阳性样品验证等相关工作。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）对空表的说明

　　本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空表。

　　（二）对其他情况的说明

　　本单位无省本级专项支出，无一般性转移支付支出，无专项转移支付支出。

　　十、专业名词解释

　　（一）收入科目

　　财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　（二）支出科目

　　1.一般公共服务支出（类）

　　市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。

　　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

　　市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

　　信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

　　质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

　　质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

　　事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）

　　行政事业单位医疗（款） ：反映行政事业单位医疗方面的支出

　　行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。